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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000033
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. de Orden de Pago
354
Fecha de Orden de Pago
05-08-2013
Fecha Emisión Cheque
31-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.854.545
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 145.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO ADOLFO FLEITAS ALVAREZ
RUC
2377586-6
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22001-13-69753
Monto Contrato
₲ 89.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.968.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249570
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalizacion de Obras - Ad Referendum
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion