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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039637
Nro. de Timbrado
16911959
Monto de la Factura
₲ 1.460.400
Nro. de Orden de Pago
202402927
Fecha de Orden de Pago
04-06-2024
Fecha Emisión Cheque
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.413.932
IVA
₲ 132.764
Retención DNCP
₲ 5.311
Retención IVA
₲ 39.829
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
CD-24003-22-222778
Monto Contrato
₲ 40.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.680.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.687.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410100
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CAFETERIA CON MAQUINAS EXPENDEDORAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande