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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 47.800.080
Nro. de Orden de Pago
1962
Fecha de Orden de Pago
12-12-2014
Fecha Emisión Cheque
12-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.102.803
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 25.923
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
41/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22001-14-99469
Monto Contrato
₲ 86.198.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.069.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.781.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272855
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion