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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000421
Monto de la Factura
₲ 13.302.000
Nro. de Orden de Pago
224
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.253.629
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 48.371
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
42/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22001-14-99776
Monto Contrato
₲ 13.302.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.302.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.253.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272855
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion