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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010020474
Monto de la Factura
₲ 2.996.955
Nro. de Orden de Pago
5544
Fecha de Orden de Pago
13-06-2012
Fecha Emisión Cheque
13-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.163
IVA
Retención DNCP
₲ 11.505
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
22/2012
Código de Contratación (CC)
CD-24001-12-49228
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215288
Nombre de la Licitación
CD N° 38/11 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA DISERTANTES, CONSULTORES Y TECNICOS EXTRANJEROS CON DESTINO AL PARAGUAY
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips