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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-01118
Monto de la Factura
₲ 30.400.000
Nro. de Orden de Pago
3779
Fecha de Orden de Pago
29-04-2014
Fecha Emisión Cheque
29-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.909.847
IVA
₲ 2.763.636
Retención DNCP
₲ 108.335
Retención IVA
₲ 829.091
Retención Renta
₲ 552.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)
RUC
80006779-7
Número de Contrato
386/12
Código de Contratación (CC)
CD-24001-12-63269
Monto Contrato
₲ 76.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.137.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240309
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips