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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-612
Monto de la Factura
₲ 834.000
Nro. de Orden de Pago
160
Fecha de Orden de Pago
18-10-2010
Fecha Emisión Cheque
18-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 834.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA MARIA SEVULSKI DE DAVALOS
RUC
4263005-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-30154-10-6969
Monto Contrato
₲ 2.608.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.502.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.502.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187311
Nombre de la Licitación
Provision de Utiles de Oficina, Papeleria, Tintas, Toner y Recargas
Convocante
Municipalidad de Hernandarias
Unidad de Contratación
Uoc Hernandarias