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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000362
Nro. de Timbrado
11752907
Monto de la Factura
₲ 20.110.000
Nro. de Orden de Pago
245
Fecha de Orden de Pago
07-06-2017
Fecha Emisión Cheque
07-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.124.245
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 71.665
Retención IVA
₲ 548.454
Retención Renta
₲ 365.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-23011-17-138420
Monto Contrato
₲ 20.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.110.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.124.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327215
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte