- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000119
Monto de la Factura
₲ 3.552.000
Nro. de Orden de Pago
38203
Fecha de Orden de Pago
05-03-2013
Fecha Emisión Cheque
05-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.377.887
IVA
₲ 322.909
Retención DNCP
₲ 12.658
Retención IVA
₲ 96.873
Retención Renta
₲ 64.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUBERT SLIM OTAROLA ROSALES
RUC
50078256-3
Número de Contrato
050-2012
Código de Contratación (CC)
CD-26002-12-65756
Monto Contrato
₲ 3.552.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.552.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.377.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246499
Nombre de la Licitación
Adquisición de formularios timbrados
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap