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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001193
Monto de la Factura
₲ 96.000.000
Nro. de Orden de Pago
37057
Fecha de Orden de Pago
03-12-2012
Fecha Emisión Cheque
03-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.294.254
IVA
₲ 8.727.273
Retención DNCP
₲ 342.109
Retención IVA
₲ 2.618.182
Retención Renta
₲ 1.745.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DAMIAN DAVALOS AYALA
RUC
1851403-0
Número de Contrato
004-2012
Código de Contratación (CC)
CD-26002-12-60032
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.294.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228169
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Varillas para destranque
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap