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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0076393
Monto de la Factura
₲ 40.950.000
Nro. de Orden de Pago
37494
Fecha de Orden de Pago
17-12-2012
Fecha Emisión Cheque
04-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.942.706
IVA
Retención DNCP
₲ 145.931
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIGRE PARAGUAY S.A.
RUC
80019202-8
Número de Contrato
028-2012
Código de Contratación (CC)
CD-26002-12-63695
Monto Contrato
₲ 40.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.088.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.942.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244788
Nombre de la Licitación
Adquisición de acoples de plástico para micromedidores de 1" a 3/4"
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap