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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039626/25/24/23
Monto de la Factura
₲ 3.234.200
Nro. de Orden de Pago
38079
Fecha de Orden de Pago
25-02-2013
Fecha Emisión Cheque
25-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.075.665
IVA
₲ 294.018
Retención DNCP
₲ 11.526
Retención IVA
₲ 88.205
Retención Renta
₲ 58.804
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYEC SA
RUC
80018379-7
Número de Contrato
355-2012
Código de Contratación (CC)
CD-26002-12-57178
Monto Contrato
₲ 125.452.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.982.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.216.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228284
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de maquinarias: Unidad, Bomba y Martillete Hidráulico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap