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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038896
Monto de la Factura
₲ 59.366.800
Nro. de Orden de Pago
37593
Fecha de Orden de Pago
18-12-2012
Fecha Emisión Cheque
11-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.456.748
IVA
Retención DNCP
₲ 211.562
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROYEC SA
RUC
80018379-7
Número de Contrato
355-2012
Código de Contratación (CC)
CD-26002-12-57178
Monto Contrato
₲ 125.452.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.982.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.216.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228284
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de maquinarias: Unidad, Bomba y Martillete Hidráulico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap