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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039848/47/46
Monto de la Factura
₲ 8.079.940
Nro. de Orden de Pago
38437
Fecha de Orden de Pago
22-03-2013
Fecha Emisión Cheque
22-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.683.876
IVA
₲ 734.540
Retención DNCP
₲ 28.794
Retención IVA
₲ 220.362
Retención Renta
₲ 146.908
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYEC SA
RUC
80018379-7
Número de Contrato
355-2012
Código de Contratación (CC)
CD-26002-12-57178
Monto Contrato
₲ 125.452.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.982.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.216.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228284
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de maquinarias: Unidad, Bomba y Martillete Hidráulico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap