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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0017198
Monto de la Factura
₲ 13.544.600
Nro. de Orden de Pago
36726
Fecha de Orden de Pago
16-10-2012
Fecha Emisión Cheque
31-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.880.669
IVA
Retención DNCP
₲ 48.268
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
244-2012
Código de Contratación (CC)
CD-26002-12-51623
Monto Contrato
₲ 13.544.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.928.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.880.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232657
Nombre de la Licitación
Recarga de extintores de incendio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap