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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000344
Monto de la Factura
₲ 47.123.646
Nro. de Orden de Pago
40174
Fecha de Orden de Pago
03-09-2013
Fecha Emisión Cheque
03-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.813.730
IVA
₲ 4.283.968
Retención DNCP
₲ 167.932
Retención IVA
₲ 1.285.190
Retención Renta
₲ 856.794
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONCREX S.R.L
RUC
80002156-8
Número de Contrato
112-2012
Código de Contratación (CC)
CD-26002-12-46704
Monto Contrato
₲ 47.123.646
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.123.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.813.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227986
Nombre de la Licitación
Construcción de registros para macromedidores
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap