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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012915
Monto de la Factura
₲ 34.360.000
Nro. de Orden de Pago
37781
Fecha de Orden de Pago
17-01-2013
Fecha Emisión Cheque
28-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.675.735
IVA
Retención DNCP
₲ 122.447
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
66-2012
Código de Contratación (CC)
CD-26002-12-66681
Monto Contrato
₲ 34.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.798.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.675.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232975
Nombre de la Licitación
Bacterias para Mantenimiento de red cloacal
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap