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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001662
Monto de la Factura
₲ 95.799.000
Nro. de Orden de Pago
35374
Fecha de Orden de Pago
02-04-2012
Fecha Emisión Cheque
11-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.103.107
IVA
Retención DNCP
₲ 341.393
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPERPLAST INGENIERIA
RUC
80026565-3
Número de Contrato
117-2012
Código de Contratación (CC)
CD-26002-12-47979
Monto Contrato
₲ 95.799.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.444.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.103.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227988
Nombre de la Licitación
Aduisición de accesorios de bronce y plastico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap