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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003451
Monto de la Factura
₲ 1.654.150
Nro. de Orden de Pago
1654150
Fecha de Orden de Pago
10-06-2015
Fecha Emisión Cheque
10-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.573.067
IVA
₲ 150.377
Retención DNCP
₲ 5.895
Retención IVA
₲ 45.113
Retención Renta
₲ 30.075
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
525/12
Código de Contratación (CC)
CD-24001-13-68886
Monto Contrato
₲ 33.083.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.083.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.536.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243396
Nombre de la Licitación
CD Nº 28-12 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REHABILITACION CARDIOVASCULAR DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips