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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010170408
Monto de la Factura
₲ 6.772.500
Nro. de Orden de Pago
5732
Fecha de Orden de Pago
20-06-2014
Fecha Emisión Cheque
20-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.440.524
IVA
₲ 615.682
Retención DNCP
₲ 24.135
Retención IVA
₲ 184.705
Retención Renta
₲ 123.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
316/2013
Código de Contratación (CC)
CD-24001-13-77068
Monto Contrato
₲ 54.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.180.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.524.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260797
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips