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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000048
Monto de la Factura
₲ 5.805.500
Nro. de Orden de Pago
8323
Fecha de Orden de Pago
18-09-2014
Fecha Emisión Cheque
18-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.520.924
IVA
₲ 527.773
Retención DNCP
₲ 20.689
Retención IVA
₲ 158.332
Retención Renta
₲ 105.555
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO NAYAR ACUÃA
RUC
1040435-0
Número de Contrato
180-13
Código de Contratación (CC)
CD-24001-13-78407
Monto Contrato
₲ 112.217.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.217.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.299.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248728
Nombre de la Licitación
CD Nº 02/13 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINAS DE IMPRENTA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips