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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002997
Monto de la Factura
₲ 20.563.950
Nro. de Orden de Pago
6568
Fecha de Orden de Pago
12-09-2013
Fecha Emisión Cheque
12-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.555.943
IVA
₲ 1.869.450
Retención DNCP
₲ 73.282
Retención IVA
₲ 560.835
Retención Renta
₲ 373.890
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
417/12
Código de Contratación (CC)
CD-24001-13-72779
Monto Contrato
₲ 47.569.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.928.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.922.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242730
Nombre de la Licitación
CD N° 24/12 ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA ENEMA SIMPLE Y CON DOBLE CONTRASTE
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips