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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005673
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
9610
Fecha de Orden de Pago
10-11-2014
Fecha Emisión Cheque
10-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL ANTONIO DA COSTA MEZA
RUC
533291-5
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
CD-24001-13-74510
Monto Contrato
₲ 52.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.321.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242130
Nombre de la Licitación
CD Nº 07/13 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PROVISION E INSTALACION DE FILTROS HEPA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips