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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005762
Monto de la Factura
₲ 21.600.000
Nro. de Orden de Pago
3039
Fecha de Orden de Pago
07-04-2014
Fecha Emisión Cheque
07-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.541.207
IVA
₲ 1.963.636
Retención DNCP
₲ 76.975
Retención IVA
₲ 589.091
Retención Renta
₲ 392.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
314/2013
Código de Contratación (CC)
CD-24001-13-77188
Monto Contrato
₲ 43.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.082.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260688
Nombre de la Licitación
ADQUISICION SET DE CATETER DOBLE LUMEN PARA HEMODIALISIS ADULTO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips