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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010006343
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. de Orden de Pago
3557
Fecha de Orden de Pago
22-04-2014
Fecha Emisión Cheque
22-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.270.604
IVA
₲ 981.818
Retención DNCP
₲ 38.487
Retención IVA
₲ 294.545
Retención Renta
₲ 196.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
314/2013
Código de Contratación (CC)
CD-24001-13-77188
Monto Contrato
₲ 43.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.082.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260688
Nombre de la Licitación
ADQUISICION SET DE CATETER DOBLE LUMEN PARA HEMODIALISIS ADULTO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips