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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0122608
Monto de la Factura
₲ 127.500.000
Nro. de Orden de Pago
61254
Fecha de Orden de Pago
23-02-2021
Fecha Emisión Cheque
23-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.095.727
IVA
₲ 11.590.909
Retención DNCP
₲ 449.727
Retención IVA
₲ 3.477.273
Retención Renta
₲ 3.477.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATERPRIM COM. E IND.
RUC
80006980-3
Número de Contrato
64/2020
Código de Contratación (CC)
CD-40002-20-193562
Monto Contrato
₲ 127.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.095.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386163
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SULFATO DE COBRE PARA LAGUNA DE ESTABILIZACION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap