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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001347
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. de Orden de Pago
63006
Fecha de Orden de Pago
17-11-2021
Fecha Emisión Cheque
17-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.108.360
IVA
₲ 300.000
Retención DNCP
₲ 11.640
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 90.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCO ANTONIO MENDOZA NUNES
RUC
3202780-0
Número de Contrato
51/2020
Código de Contratación (CC)
CD-40002-20-192211
Monto Contrato
₲ 125.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.390.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.650.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383808
Nombre de la Licitación
REPARACIONES METALMECANICAS Y ALINEACION DE BOMBAS DE LA PLANTA DE VIÑAS CUE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap