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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000840
Monto de la Factura
₲ 6.200.000
Nro. de Orden de Pago
61083
Fecha de Orden de Pago
27-01-2021
Fecha Emisión Cheque
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.839.949
IVA
₲ 563.636
Retención DNCP
₲ 21.869
Retención IVA
₲ 169.091
Retención Renta
₲ 169.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCO ANTONIO MENDOZA NUNES
RUC
3202780-0
Número de Contrato
51/2020
Código de Contratación (CC)
CD-40002-20-192211
Monto Contrato
₲ 125.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.390.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.650.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383808
Nombre de la Licitación
REPARACIONES METALMECANICAS Y ALINEACION DE BOMBAS DE LA PLANTA DE VIÑAS CUE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap