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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000003
Monto de la Factura
₲ 164.048.209
Nro. de Orden de Pago
61065
Fecha de Orden de Pago
25-01-2021
Fecha Emisión Cheque
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.521.482
IVA
₲ 14.913.474
Retención DNCP
₲ 578.643
Retención IVA
₲ 4.474.042
Retención Renta
₲ 4.474.042
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ceres Group S.A
RUC
80091233-0
Número de Contrato
73/2020
Código de Contratación (CC)
CD-40002-20-195753
Monto Contrato
₲ 164.048.209
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.048.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.521.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386940
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PIEZAS DE REPOSICION Y ACCESORIOS PARA LOS EQUIPOS DE CONTROL, MONITOREO, OPTIMIZACION Y MANEJO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN FORMA REMOTA ON LINE, DATA LOGGERS EXISTENTES
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap