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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000363
Monto de la Factura
₲ 41.650.000
Nro. de Orden de Pago
60978
Fecha de Orden de Pago
06-01-2021
Fecha Emisión Cheque
06-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.231.271
IVA
₲ 3.786.364
Retención DNCP
₲ 146.911
Retención IVA
₲ 1.135.909
Retención Renta
₲ 1.135.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
23/2020
Código de Contratación (CC)
CD-40002-20-189154
Monto Contrato
₲ 166.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.925.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377983
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL CON CRITERIO SUSTENTABLE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap