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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009017
Nro. de Timbrado
14839822
Monto de la Factura
₲ 13.000.200
Nro. de Orden de Pago
2583
Fecha de Orden de Pago
16-12-2021
Fecha Emisión Cheque
16-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.941.109
IVA
₲ 1.181.836
Retención DNCP
₲ 47.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIONISIO RAMON ROJAS NOCEDA
RUC
574464-4
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-22006-21-207659
Monto Contrato
₲ 13.000.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.988.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.941.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401310
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de tinta y Tóner
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa