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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000319
Monto de la Factura
₲ 5.455.400
Nro. de Orden de Pago
231
Fecha de Orden de Pago
30-08-2013
Fecha Emisión Cheque
30-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.187.986
IVA
₲ 495.945
Retención DNCP
₲ 19.441
Retención IVA
₲ 148.784
Retención Renta
₲ 99.189
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Claudia Carolina Arrúa Santos
RUC
1830624-1
Número de Contrato
16/2012
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-65201
Monto Contrato
₲ 127.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.476.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.342.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248084
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS, DE CEREMONIAL Y OBSEQUIOS DE FIN DE AÑO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira