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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006072
Monto de la Factura
₲ 4.396.800
Nro. de Orden de Pago
232
Fecha de Orden de Pago
22-11-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.181.276
IVA
₲ 399.709
Retención DNCP
₲ 15.669
Retención IVA
₲ 119.913
Retención Renta
₲ 79.942
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
35/2012
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-57843
Monto Contrato
₲ 19.785.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.215.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.830.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242358
Nombre de la Licitación
Servicio de Provision de Internet AD- REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu