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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005514
Monto de la Factura
₲ 1.099.200
Nro. de Orden de Pago
97
Fecha de Orden de Pago
18-07-2013
Fecha Emisión Cheque
16-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.095.203
IVA
₲ 99.927
Retención DNCP
₲ 3.997
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
35/2012
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-57843
Monto Contrato
₲ 19.785.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.215.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.830.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242358
Nombre de la Licitación
Servicio de Provision de Internet AD- REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu