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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004547
Monto de la Factura
₲ 11.760.000
Nro. de Orden de Pago
232
Fecha de Orden de Pago
31-07-2013
Fecha Emisión Cheque
20-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.183.546
IVA
₲ 1.069.091
Retención DNCP
₲ 41.909
Retención IVA
₲ 320.727
Retención Renta
₲ 213.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIA NINFALINA YAHARI MORENO
RUC
1528265-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-56076
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.909.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.791.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231361
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Graficas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación