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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001546
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. de Orden de Pago
199
Fecha de Orden de Pago
16-07-2013
Fecha Emisión Cheque
19-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.138.240
IVA
₲ 300.000
Retención DNCP
₲ 11.760
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 60.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OCTAVIO FERREIRO BARRIOS
RUC
2442839-6
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-62430
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.957.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.795.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231161
Nombre de la Licitación
Mant. y Rep. de Equipos de Seguridad y Vigilancia - Circuito Cerrado
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación