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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004063
Monto de la Factura
₲ 716.000
Nro. de Orden de Pago
198
Fecha de Orden de Pago
29-11-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 713.396
IVA
₲ 65.091
Retención DNCP
₲ 2.604
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-63390
Monto Contrato
₲ 19.404.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.404.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.641.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242295
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro