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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005742
Monto de la Factura
₲ 1.340.000
Nro. de Orden de Pago
67
Fecha de Orden de Pago
31-07-2013
Fecha Emisión Cheque
26-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.274.316
IVA
₲ 121.818
Retención DNCP
₲ 4.775
Retención IVA
₲ 36.545
Retención Renta
₲ 24.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-63390
Monto Contrato
₲ 19.404.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.404.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.641.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242295
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro