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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0092920/21
Monto de la Factura
₲ 2.169.000
Nro. de Orden de Pago
258
Fecha de Orden de Pago
28-09-2012
Fecha Emisión Cheque
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.062.679
IVA
Retención DNCP
₲ 7.730
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-55560
Monto Contrato
₲ 2.169.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.070.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.062.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237279
Nombre de la Licitación
SELLOS DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu