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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000146
Monto de la Factura
₲ 2.901.800
Nro. de Orden de Pago
490
Fecha de Orden de Pago
30-08-2013
Fecha Emisión Cheque
14-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.815.355
IVA
₲ 61.700
Retención DNCP
₲ 11.133
Retención IVA
₲ 18.510
Retención Renta
₲ 56.802
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-56867
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.304.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.319.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232139
Nombre de la Licitación
C.D Nº 03 Adquisicion de Pasajes Aereos.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana