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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-022331
Monto de la Factura
₲ 4.072.580
Nro. de Orden de Pago
112
Fecha de Orden de Pago
25-04-2013
Fecha Emisión Cheque
05-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.950.295
IVA
₲ 90.080
Retención DNCP
₲ 15.611
Retención IVA
₲ 27.024
Retención Renta
₲ 79.650
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-56867
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.304.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.319.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232139
Nombre de la Licitación
C.D Nº 03 Adquisicion de Pasajes Aereos.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana