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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001132
Monto de la Factura
₲ 8.517.270
Nro. de Orden de Pago
566
Fecha de Orden de Pago
09-10-2013
Fecha Emisión Cheque
19-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.258.743
IVA
₲ 198.470
Retención DNCP
₲ 32.610
Retención IVA
₲ 59.541
Retención Renta
₲ 166.376
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-56867
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.304.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.319.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232139
Nombre de la Licitación
C.D Nº 03 Adquisicion de Pasajes Aereos.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana