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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000685
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. de Orden de Pago
813
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.096.000
IVA
₲ 100.000
Retención DNCP
₲ 4.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMUNICACIONES INFORMATICA TELEFONIA ELECTRICIDAD SRL
RUC
80000815-4
Número de Contrato
184
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-63684
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.793.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243455
Nombre de la Licitación
C.D. Nº 13 "Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras, Central telefónica, UPS y Circuito Cerrado"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana