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Datos del Pago
Nro. de Factura
362
Monto de la Factura
₲ 6.634.091
Nro. de Orden de Pago
192
Fecha de Orden de Pago
01-08-2012
Fecha Emisión Cheque
03-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.609.324
IVA
Retención DNCP
₲ 24.767
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
034
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-55538
Monto Contrato
₲ 6.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.634.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.609.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237445
Nombre de la Licitación
CORTINAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu