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Datos del Pago
Nro. de Factura
28287
Monto de la Factura
₲ 31.978.316
Nro. de Orden de Pago
72
Fecha de Orden de Pago
02-05-2012
Fecha Emisión Cheque
08-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.410.797
IVA
Retención DNCP
₲ 113.959
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA
RUC
80034600-9
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-49612
Monto Contrato
₲ 31.978.316
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.524.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.410.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232014
Nombre de la Licitación
CINTAS PARA IMPRESORA EPSON LQ-590
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu