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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000557
Nro. de Timbrado
10671925
Monto de la Factura
₲ 94.050.000
Nro. de Orden de Pago
1739
Fecha de Orden de Pago
11-11-2015
Fecha Emisión Cheque
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.673.800
IVA
₲ 8.549.991
Retención DNCP
₲ 376.200
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA BENITEZ LEZCANO
RUC
1422969-2
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-22002-15-109415
Monto Contrato
₲ 94.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.673.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297152
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Chapa de Fibrocemento para Familias Indigenas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro