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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000209
Monto de la Factura
₲ 140.000.000
Nro. de Orden de Pago
971
Fecha de Orden de Pago
17-07-2015
Fecha Emisión Cheque
17-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.720.000
IVA
₲ 6.363.636
Retención DNCP
₲ 280.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL IRALA FERNANDEZ
RUC
3390706-4
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-22002-15-107855
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.720.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295270
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria Integral
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro