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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000345
Nro. de Timbrado
11182699
Monto de la Factura
₲ 81.160.210
Nro. de Orden de Pago
88
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.208.892
IVA
₲ 1.844.550
Retención DNCP
₲ 81.160
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC
80064825-0
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-22002-15-117444
Monto Contrato
₲ 81.160.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.290.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.208.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299882
Nombre de la Licitación
Construcción de un comedor en la Escuela Básica Nº 4422 Inmaculada Concepción de Villa del Rosario
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro