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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000901
Nro. de Timbrado
11239117
Monto de la Factura
₲ 23.550.000
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
28-01-2016
Fecha Emisión Cheque
28-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.455.800
IVA
₲ 1.290.820
Retención DNCP
₲ 94.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA BENITEZ LEZCANO
RUC
1422969-2
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-22002-15-107807
Monto Contrato
₲ 117.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.155.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295837
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Viveres para Familias Indigentes
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro