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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004503
Nro. de Timbrado
17440618
Monto de la Factura
₲ 7.947.500
Nro. de Orden de Pago
650
Fecha de Orden de Pago
16-09-2024
Fecha Emisión Cheque
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.407.070
IVA
₲ 722.500
Retención DNCP
₲ 27.744
Retención IVA
₲ 216.750
Retención Renta
₲ 289.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23019-22-217100
Monto Contrato
₲ 86.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.483.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.891.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411510
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ENLACES DE FIBRA OPTICA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas